現將江油市工業和信息化局2021年度部門決算說明及相關附表予以公開。

 

 

 

 

2021年度

江油市工業和信息化局

部門決算

目錄

 

 

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明 

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

第一部分 部門概況

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（一）主要職能。

市工信局貫徹落實黨中央關于工業和信息化工作的方針政策和省委、綿陽市委、江油市委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對工業和信息化工作的集中統一領導。主要職責是：

1.貫徹實施國家、省、綿陽市有關工業經濟、信息化、軍民融合和無線電管理的方針、政策和法律、法規，擬訂全市有關工業經濟、信息化、軍民融合和無線電管理的規范性文件并組織實施。

2.擬訂新型工業化、信息化和軍民融合發展戰略和重大政策，參與擬訂國民經濟和社會發展規劃，擬訂并組織實施工業（不含能源，下同）、軍民融合、通信業和信息化相關行業的發展規劃、年度計劃并組織實施；組織實施工業強市戰略。

3.統籌推進工業和信息化工作，組織推動工業化和信息化深度融合、軍民融合發展、工業化與城鎮化聯動；承擔軍民融合產業發展推進工作；負責推進工業結構調整；協調國家、省、綿陽市交辦的重點軍品科研、生產任務。

4.負責全市產業集中區建設發展的指導和服務工作，承辦工業信息化系統科技城建設相關工作，擬訂并組織實施產業集中區、產業集群發展規劃和政策措施，指導產業集中區合理布局，推進產業集中區建設發展。

5.負責監測、分析工業經濟運行情況，建立工業經濟運行預警機制，擬訂經濟運行目標、政策并組織實施，協調解決經濟運行中的重大問題。負責電力、煤炭、成品油、天然氣等重要物資綜合調控、緊急調度和交通運輸協調工作，承辦年度工業經濟目標責任考核。負責工業和信息化領域的應急管理和國防動員有關工作。

6.負責工業企業技術改造推進工作，組織擬訂并實施企業技術改造投資規劃和政策，組織工業企業技術改造項目申報國家、省、綿陽市有關專項計劃并監督實施。

7.負責企業技術創新體系建設，擬訂鼓勵企業技術創新的政策措施，指導企業技術創新、技術引進和研制，編制下達全市企業技術創新項目計劃并組織實施。會同有關部門組織企業技術中心的申報、認定和建設管理工作。負責重大裝備國產化和重大技術裝備研制，組織申報重大技術裝備新研制項目并監督實施。

8.負責電力行業（不含水電）管理和監督，負責工業信息化領域的節能降耗、清潔生產和資源節約與綜合利用工作。負責淘汰落后產能和化解過剩產能。協調推進工業化與生態環境協調發展中的重大問題，組織實施相關重大示范項目和新產品、新技術、新工藝、新設備、新材料的推廣應用。

9.負責推進工業企業信用制度建設，指導工業企業多渠道融資，參與工業企業上市培育工作；負責擬訂全市工業企業發展資金等財政專項資金使用計劃并組織實施；負責企業技術改造、技術創新、生產運行等涉及財政、信貸、稅收、保險等方面問題的協調。負責中小企業信用擔保和融資體系建設；負責有關工業和信息化發展資金、基金管理工作。

10.負責工業企業治亂減負工作，指導工業、通信企業建立現代企業制度，負責全市工業信息化領域人才工作，指導工業企業經營管理人員、專業技術人員培訓，負責全市工業信息化領域大企業大集團和龍頭骨干企業培育工作，負責推進中小企業發展；負責中小微企業服務體系建設的推進工作。

11.負責對全市工業實施行業管理，擬訂并組織實施行業相關政策措施。擬訂戰略性新興產業發展規劃、政策措施并組織實施。指導工業企業加強質量標準化管理、市場開拓和產品促銷工作。會同有關部門指導工業、通信、信息化和無線電領域的社會中介組織發展。

12.統籌規劃和協調全市公用通信網、互聯網、專用通信網的建設，負責全市信息基礎設施建設的規劃、協調和管理工作，承擔全市軟件產業發展工作，協調通信與信息服務市場工作。

13.協助上級無線電管理機構做好全市無線電電磁環境保護工作，協調配合相關部門無線電監測、檢測和干擾查處，依法監督管理無線電臺（站），協調軍地間和市際間無線電管理相關事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

14.會同有關部門提出工業和信息化領域對外開放和利用外資的政策建議，參與區域經濟合作和承接產業轉移工作。指導工業和信息化企業開展對外交流與合作、國際化經營、境外投資及兼并重組。

15.負責全市鹽業行業管理、指導和協調及食鹽專營管理職責，擬訂產業政策并組織實施；維護專營秩序；負責貫徹執行國家、省、綿陽市有關鹽業管理的法律、法規、規章和政策；負責制定和組織實施食鹽供應應急預案，加強食鹽儲備監督管理；配合衛生健康部門做好碘缺乏病防治監測與宣傳工作；配合物價管理部門做好食鹽零售價格市場監測和特殊情況下的價格干預工作，保持食鹽價格基本穩定；承辦市政府交辦的有關全市食鹽行業管理、食鹽專營管理的其他事項。

16.負責職責范圍內的安全生產、職業健康、生態環境保護和服務便民化工作。

17.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2021年重點工作完成情況。

今年以來，全市工業經濟保持穩定發展。規上工業總產值首次躍上600億元（達到618.8億元）新臺階，保持綿陽“第一”；規模工業增加值增速，預計規上工業增加值增長10.3%，比上年（3%）提高7.3個百分點。工業投資完成66.4億元，增長46.5%，超目標任務34.5個百分點，為近三年最高增速。技改投資完成34.4億元，增長23.4%。新增規上工業企業10戶，達到221戶。培育軍民融合企業3戶。

二、機構設置

江油市工業和信息化局下屬二級單位4個，其中行政單位1個，其他事業單位3個。

納入江油市工業和信息化局2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.江油市工業和信息化局機關

2.江油市工業和信息化局離退休人員服務中心

3.江油市節能技術推廣中心

4.江油市企業發展服務中心

第二部分 2021年度部門決算情況說明

 

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總3287.21萬元。與2020年相比，收、支總計各增加1186.66萬元，增長56.5%。主要變動原因是2021年度上級項目資金撥付我局。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

 

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計3176.7萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3151.15萬元，99.2%；政府性基金預算財政撥款收入25.55萬元，占0.8%。

（圖2：收入決算結構圖）

 

 

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計2140.41萬元，其中：基本支出1219.05萬元，占57%；項目支出921.36萬元，占43%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計3287.21萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1186.66萬元，增長56.5%。主要變動原因是2021年度上級項目資金撥付我局。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出2114.86萬元，占本年支出合計的98.8%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款增加468.5萬元，增長28.5%。主要變動原因是2021年度上級項目資金撥付我局。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出2114.86萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）支出4.92萬元，占0.2%；社會保障和就業（類）支出423.33萬元，占20%；衛生健康支出24.39萬元，占1.2%；資源勘探工業信息類等支出（類）支出1183.05萬元，55.9%；金融支出（類）支出440.87萬元，占20.8%；住房保障支出（類）支出38.28萬元，占1.8%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為2114.86萬元，完成預67.1%。其中：

1.資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）行政運行（項）:支出決算為4.26萬元，完成預算100%。

資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）其他資源勘探業支出（項）:支出決算為20萬元，完成預算100%。

資源勘探工業信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）:支出決算為255.58萬元，完成預算18.3%，決算數小于預算數的主要原因是項目資金結轉下年使用。

資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）:支出決算為340.83萬元，完成預算100%。

資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為84.39萬元，完成預算100%。

資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）事業運行（項）:支出決算為234.98萬元，完成預算100%。

資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）:支出決算為243.01萬元，完成預算183.4%，決算數大于預算數的主要原因是包含上年結轉資金。

2.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:支出決算為4.92萬元，完成預算100%。

3.金融支出（類）金融發展支出（款）其他金融支出（項）:支出決算為440.87萬元，完成預算0%，決算數大于預算數的主要原因是包含上年結轉資金。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為12.81萬元，完成預算100%。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為11.58萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為270.99萬元，完成預算100%。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:支出決算為99.15萬元，完成預算100%。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為53.19萬元，完成預算100%。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為12.68萬元，完成預算100%。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為10.37萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出1193.5萬元，其中：

人員經費1079.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費114.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為2.53萬元，完成預算31.6%，決算數小于預算數的主要原因是我局繼續認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府十項規定及市委市府相關規定要求，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出，全年實際支出比預算有所節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費支出；無公務用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出決2.53萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）

1.無因公出國（境）經費支出。

2.無公務用車購置及運行維護費支出。

其中：無公務用車購置支出。截至2021年12月底，單位無公務用車。

無公務用車運行維護費支出。

3.公務接待費支出2.53萬元，完成預算31.6%。公務接待費支出決算與2020年持平。其中：

國內公務接待支出2.53萬元，主要用于省、市業務主管部門項目驗收、工作檢查、調研；以及其他日常公務接待工作等,國內公務接待50批次，467人次，共計支出2.53萬元，具體內容包括：上級經濟和信息化部門對工業技改工作調研，工業運行情況調研，工業經濟大調研，通信基礎設施建設考察，信息化工作調研，中、高考無線電督查及監測等。以及相關兄弟縣市來我市學習考察接待支出。

無外事接待支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出25.55萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，工信局機關運行經費支114.43萬元，比2020年增加4.34萬元，增長3.9%。主要原因是……

（二）政府采購支出情況

2021年，工信局政府采購支出總額47萬元，其中：無政府采購貨物支出、無政府采購工程支出、政府采購服務支出47萬元。主要用于江油市“十四五”規劃編制工作。未授予中小企業。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，工信局無公務用車，無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對黨建經費、軍民融合辦公室專項經費等11個項目開展了預算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取12個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對12個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年江油市工業和信息化局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的“財政撥款收入”的以外收入。主要是存款利息收入（收入類型）等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指信訪維穩資金。

6. 一般公共服務支出（類）知識產權事務（款）專利試點和產業化推進（項）：指企業知識產權方面的專項支出。

7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指職工教育培訓支出。

8.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：指原科技局在職職工人員經費、日常公用支出。

9. 科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：指用于科技方面的其他類專項資金支出。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指局機關離休人員離休費、離休人員公用活動費、慰問金等離休經費支出。

11. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指下屬事業單位離退休人員公用經費和慰問金。

12. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關及下屬事業單位在職職工養老保險繳費支出。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指局機關在職職工醫療保險支出。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指局下屬事業單位在職職工醫療保險支出。

15.城鄉社區（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指財政預算下達用于工業方面的專項資金(如：推動川礦集團改制遺留問題職工住宅土地分戶登記工作所需經費，小型微型企業發展專項資金，四川特鋼產業聯盟工作經費等)

16.資源勘探信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）：指上年結轉的省級工業發展專項資金。

17.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。主要指市財政下達的省級政府與社會資本合作(PPP）綜合補助資金

18.基本支出；指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

19.“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用于財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅差費，國外城市交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出及燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

20.機關運行經費；為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用水電費、電話費、辦公用物管費等費用。

第四部分 附件

附件

2021年江油市工業和信息化局

部門整體績效評價報告

 

一、部門概況

（一）機構組成。

根據江油市委辦公室、江油市人民政府辦公室關于印發《江油市工業和信息化局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（江委辦〔2019〕48號）精神，江油市工業和信息化局（以下簡稱：市工信局），下屬3個全額撥款事業機構，即市工信局離退休人員工作辦公室、市節能技術推廣中心、市企業發展服務中心。中共江油市委軍民融合發展委員會辦公室（簡稱市委軍民融合辦）設在市工信局，接受市委軍民融合發展委員會（簡稱市委軍民融合委）的領導，承擔市委軍民融合委的日常工作。

（二）機構職能。

市工信局系市政府職能部門（工作部門）。履行市人民政府賦予的工業運行管理、中小微企業發展、信息化建設等多項職能。主要包括：負責統籌工業和信息化工作，工業化和信息化深度融合。負責監測、分析全市工業經濟運行情況；負責全市工業企業技術改造推進及企業技術創新體系建設工作；負責電力行業管理和監督；負責全市工業和信息化領域的節能降耗、清潔生產和資源節約與綜合利用工作；負責推進工業企業信用制度建設；負責全市工業系統（不含危險化學品生產經營、煙花爆竹、非煤礦山）安全生產監督管理；負責全市信息化推進及組織協調信息安全保障體系建設工作。

（三）人員概況。

1.在職人員

工信局行政編制26名（其中行政工勤編制2名），事業編制25名,共計54名。2021年末實有人數47人。其中：局機關行政24人（含工勤2人）；事業23人。

2.離退休人員

2021年末離休人員3人。退休人員103人（納入社保的機保統籌支付養老金）。另外：代管國有關閉企業1人，代管鈦廠、川礦等單位離休人員5人（財政負擔生活補貼）。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年本部門財政撥款收入決算總額為3287.2萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3261.65萬元，政府性基金預算財政撥款收入25.55萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年本部門財政撥款支出決算總額2041.4萬元。其中按功能分類：教育支出4.92萬元、社會保障和就業支出423.34萬元、衛生健康支出24.38萬元、資源勘探工業信息等支出1183.06萬元、城鄉社區支出25.55萬元、金融支出440.87萬元、住房保障支38.28萬元；按支出性質分類：基本支1219.05萬元、項目支出921.35萬元；按經濟分類：工資福利支出661.07萬元、商品服務支出226.6萬元、個人及家庭補助支出445.77萬元、對企業補806.96萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

1-1-1.績效目標制定情況：我局績效目標編制要素齊全、所有指標均細化、量化。

1-1-2.預算編制準確性：我局預算編制均科學準確，全年預算額度未調整。

1-2-1.預算支出規范性：我局嚴格貫徹落實預算執行管理規定，不存在違規發放工資、獎金、津補貼現象。

1-2-2.預算支出控制數：我局日常公用經費、部門預算項目支出中的“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等科目年初預算與決算的偏差程均在10%以內。

1-2-3.預算動態調整數：我局2021年度部門預算調劑額為0，但年末存在財政應返還額度。

1-3-1.預算執行進度：我局按財政預算下達時間合理安排支出。

1-3-2.預算完成情況：我局所有已下達審核的預算項目支出均在12月預算執行進度達到100%。

1-3-3.預算目標完成情況：我局所有項目實際完成情況與預期績效無偏離。

1-3-4.預算違規記錄：我局在預算管理、財務收支等方面不存在違紀違規問題。

（二）綜合管理情況

2-1-1.政策執行情況：我局無未按規定的非稅收入項目及標準執收非稅收入，無違反規定緩減免非稅收入。

2-1-2.收入解繳情況：我局所有應繳非稅收入均在5個工作日解繳財政專戶，截止12月31日已將應繳非稅收入全額解繳財政專戶。

2-1-3.預算管理情況：我局將應納入政府采購的事項，均在年初部門預算中編制了政府采購預算，年度中未發生無預算、超預算采購情況。

2-1-4.系統管理情況：我局所屬單位國有資產均納入系統管理并將資產變動情況及時錄入系統。

2-1-5.內控制度建設情況：我局內控制度涵蓋“預算業務”“收支業務”“政府采購業務”“資產管理”“建設項目”“合同”等等主要經濟業務領域，但存在更新完善內控制度不夠及時。

2-1-6.內控制度執行情況：我局財政撥款安排的“三公”經費年初部門預算編制較上年實現“零增長”，財政撥款安排的“三公”經費決算數未突破年初預算數。

（三）績效結果應用情況

3-1-1.信息公開情況：我局按要求將相關績效信息隨同部門決算公開。

3-1-2.績效結果整改情況：在績效目標審查、績效監控及中期評估和部門整體支出、項目政策重點績效評價中未提出問題。

3-1-3.績效應用情況：我局在規定時間內向財政部門反饋運用績效結果報告并無問題反饋。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2021年我局部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。按照部門支出績效評價指標體系自評打分，得出自評得分98分。

（二）存在問題。

一是績效目標設定有待更科學更合理；二是績效目標動態監控有待加強。

（三）改進建議。

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是高度重視部門整體績效目標編制，科學設定績效目標，二是對重點項目的實施進一步加強監管，確保達到預期的經濟效益和社會效益。

 

附件

2022年專項預算項目支出績效自評報告

 

一、項目基本情況

（一）績效目標情況。

1、代管鈦廠、川礦集團離休干部公用活動及離退休人員管理專項經費

績效目標：我局代管鈦廠、川礦集團等單位企業離休干部10人，其活動經費、特需費、書報費、福利費等公用活動經費納入財政預算及6個退休支部管理，按政策發放支部書記、委員工作補助。離退休人員管理相關經費。

制砂行業綜合整治專項經費

績效目標：對全市制砂行業環境進行整治，保護江油良好環境。

3、市委工業強市領導小組專項經費

績效目標：落實“工業大會戰”若干政策及部署，推進江油工業健康快速發展。

4、黨建經費

績效目標：做好培訓教育黨員干部，提升黨員干部素質；開展黨日主題活動，提升黨組織凝聚力；慰問貧困黨員，黨報黨刊訂閱等。

5、江油市煙草產業發展工作領導小組辦公室專項經費

績效目標：江油煙草產業發展工作領導小組辦公室設我局，提高地產卷煙知名度，調動卷煙營銷人員工作積極性，促進煙草事業發展。

6、工業領域環保督查經費

績效目標：江油市依法整頓金屬礦非金屬礦及加工行業領導小組辦公室、江油市制砂企業整頓辦公室、江油市“散亂污”企業整治辦公室設工信局。按照市政府安排，碳酸鈣企業整治、制砂企業整治、大氣污染防治（包括磚瓦行業整治、燃煤鍋爐淘汰、“散亂污”企業整治等）。

7、工業企業改制專項經費

績效目標：（1）繼續實施攀長鋼二分廠資產移交及遺留問題處置相關工作；（2）繼續推進長山實業、長特一廠服務公司等廠辦大集體改制工作。

8、工業項目推動專項經費

績效目標：落實市委“工業強市，產業興市”發展戰略，到工業集中區鄉鎮及重點項目實地調研，爭取上級項目。

軍民融合辦公室專項經費

績效目標：根據江委辦字〔2020〕28 號設立軍民融合發展委員會，對22戶軍融企業項目申報進行調研、上報、核查、驗收，對國防科技單位周邊環境安全控制。

10、2020年規上工業企業及歸下樣本企業運行監測人員補助資金

績效目標：對2020年工業企業統計人員進行補助。

11、蜀玉實業公司企業發展資金

績效目標：對蜀玉實業公司進行稅收補助。

12、應對新型冠狀病毒肺炎疫情支持中小企業共渡難關補助資金

績效目標：為江油市中小企業提供助力，幫助其順利度過疫情難關。

（二）資金安排情況。

2021年預算共計安排1956.6萬元，其中代管鈦廠、川礦集團離休干部公用活動及離退休人員管理專項經費10萬元；工業項目推動專項經費19.9萬元；市委工業強市領導小組專項經費18.5萬元；黨建經費5萬元；江油市煙草產業發展工作領導小組辦公室專項經費5萬元；軍民融合辦公室專項經費5萬元；工業企業改制專項經費13萬元；工業領域環保督查專項經費8萬元；制砂行業綜合整治專項經費20萬元；2020年規上工業企業及歸下樣本企業運行監測人員補助資金48.62萬元；蜀玉實業公司發展資金206.9萬元；應對新型冠狀病毒肺炎疫情支持中小企業共渡難關補助資金555.4萬元，其中上年財政應返還110.5萬元；2021年規上工業企業及規下樣本企業運行監測人員補助資金51.3萬元；2021年市級先進制造業發展（項目類）資金609萬元；2021年市級先進制造業發展（政策兌現類）資金280萬元；2021年第一批省級工業發展專項資金-企業創新主體培育工作（研發投入新增獎勵）資金202萬元；2021第二批省級工業發展專項資金0.48萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）預算執行進度情況分析。

代管鈦廠、川礦集團離休干部公用活動及離退休人員管理專項經費實際支出10萬元，執行率100%；工業項目推動專項經費實際支出19.9萬元，執行率100%；市委工業強市領導小組專項經費實際支出18.5萬元，執行率100%；黨建經費實際支出5萬元，執行率100%；江油市煙草產業發展工作領導小組辦公室專項經費實際支出5萬元，執行率100%；軍民融合辦公室專項經費實際支出5萬元，執行率100%；工業企業改制專項經費實際支出13萬元，執行率100%；工業領域環保督查專項經費實際支出8萬元，執行率100%；制砂行業綜合整治專項經費實際支出20萬元，執行率100%；2020年規上工業企業及歸下樣本企業運行監測人員補助資金實際支出48.62萬元，執行率100%；蜀玉實業公司發展資金實際支出206.9萬元，執行率100%；應對新型冠狀病毒肺炎疫情支持中小企業共渡難關補助資金實際支出555.4萬元，執行率100%；2021年規上工業企業及規下樣本企業運行監測人員補助資金未支付，執行率0%；2021年市級先進制造業發展（項目類）資金未支付，執行率0%；2021年市級先進制造業發展（政策兌現類）資金未支付，執行率0%；2021年第一批省級工業發展專項資金-企業創新主體培育工作（研發投入新增獎勵）資金未支付，執行率0%；2021第二批省級工業發展專項資金未支付，執行率0%。

（二）總體績效目標完成情況分析。

所有項目均按照年初績效目標推進完成。

（三）績效指標完成情況分析。

1、項目階段性完成的數量、時效、成本等情況較好的有代管鈦廠、川礦集團離休干部公用活動及離退休人員管理專項經費、工業項目推動專項經費、市委工業強市領導小組專項經費、黨建經費、江油市煙草產業發展工作領導小組辦公室專項經費、軍民融合辦公室專項經費、工業企業改制專項經費、工業領域環保督查專項經費、制砂行業綜合整治專項經費、2020年規上工業企業及歸下樣本企業運行監測人員補助資金、蜀玉實業公司發展資金、應對新型冠狀病毒肺炎疫情支持中小企業共渡難關補助資金。

2、完成情況較差的有2021年規上工業企業及規下樣本企業運行監測人員補助資金、2021年市級先進制造業發展（項目類）資金、2021年市級先進制造業發展（政策兌現類）資金、2021年第一批省級工業發展專項資金-企業創新主體培育工作（研發投入新增獎勵）資金、2021第二批省級工業發展專項資金。

（四）項目效益分析。

項目績效效益基本按照預期目標完成。

三、直達資金項目基本情況及績效目標完成情況分析

2021年度我局無相應直達資金預算。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

項目績效偏離的主要原因部分資金財政要求按進度支付。項目結轉資金計劃在2022年按進度及時支付。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

無。

六、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

 

 

 

應對新型冠狀病毒肺炎疫情支持中小企業共渡難關補助資金項目績效目標自評表
（2021年度）
政策（項目）名稱	應對新型冠狀病毒肺炎疫情支持中小企業共渡難關補助資金
項目主管部門				資金使用單位		江油市工業和信息化局
項目資金 （萬元）			全年預算數	全年執行數			預算執行率
	年度資金總額：		555.4	555.4			100%
	其中：中央、省補助
	市級財政資金
	縣級財政資金		555.4	555.4			100%
	其他資金
總體目標完成情況	總體目標			全年實際完成情況
	為江油市中小企業提供助力，幫助其順利度過疫情難關。			為江油市中小企業提供助力，幫助其順利度過疫情難關。
績 效 指 標	一級 指標	二級指標	三級指標	指標值	全年實際完成值			未完成原因和改進措施
	產 出 指 標	數量指標	中小企業補助	1次	1次
		時效指標	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成
		成本指標	中小企業補助	5553990元	5553990元
	效 益 指 標	社會效益指標	助力中小企業發展	扶持中小企業渡過困境，繼續助力江油發展	扶持中小企業渡過困境，繼續助力江油發展
	滿意度 指標	服務對象 滿意度指標	企業滿意度	達到95%以上	達到95%以上
說明	無
注：1.其他資金包括與中央、省級財政補助資金、市（縣）級財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。
2.定量指標，主管部門對資金使用單位填寫的實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。
3.定性指標。資金使用單位分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫實際完成值，在匯總時，按照資金額度加權平均計算。
4.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求，支付到商品和勞務供應者或者用款單位形成的實際支出。

 

 

制砂行業綜合整治專項經費項目績效目標自評表
（2021年度）
政策（項目）名稱			制砂行業綜合整治專項經費
項目主管部門					資金使用單位	江油市工業和信息化局
項目資金 （萬元）				全年預算數	全年執行數		預算執行率
			年度資金總額：	20	20		100%
			其中：中央、省補助
			市級財政資金
			縣級財政資金	20	20		100%
			其他資金
總體目標完成情況	總體目標				全年實際完成情況
	全市制砂行業環境進行整治，保護江油良好環境。				全市制砂行業環境進行整治，保護江油良好環境。
績 效 指 標	一級 指標	二級指標	三級指標		指標值	全年實際完成值	未完成原因和改進措施
	產 出 指 標	數量指標	購買辦公用品		10次	10次
			檢查制砂企業		1008人次	1008人次
			制作宣傳標語橫幅障		50次	50次
		時效指標	2021年12月31日前完成		2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成
		成本指標	購買辦公用品		50000元	50000元
			檢查制砂企業		69360元	69360元
			制作宣傳標語橫幅障		80640元	80640元
		可持續影響指標	制砂環境安全		減少環境污染，保證工作安全	減少環境污染，保證工作安全
	滿意度 指標	服務對象 滿意度指標	群眾滿意度		達到95%以上	達到95%以上
說明	無
注：1.其他資金包括與中央、省級財政補助資金、市（縣）級財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。
2.定量指標，主管部門對資金使用單位填寫的實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。
3.定性指標。資金使用單位分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫實際完成值，在匯總時，按照資金額度加權平均計算。
4.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求，支付到商品和勞務供應者或者用款單位形成的實際支出。

 

市委工業強市領導小組專項經費項目績效目標自評表
（2021年度）
政策（項目）名稱			市委工業強市領導小組專項經費
項目主管部門					資金使用單位	江油市工業和信息化局
項目資金 （萬元）				全年預算數	全年執行數		預算執行率
			年度資金總額：	18.5	18.5		100%
			其中：中央、省補助
			市級財政資金
			縣級財政資金	18.5	18.5		100%
			其他資金
總體目標完成情況	總體目標				全年實際完成情況
	市委工業強市領導小組辦公室獨立設置，集中在原老教體局辦公樓六樓辦公。領導小組及辦公室工作職責系推進江油工業的快速健康發展。發生對有關責任單位的專項考核以及領導小組辦公室工作經費。包括領導小組辦公室開支辦公用品購置、資料打印、裝訂，全市工業方面大會及領導小組各類會議場地租用及會議用餐費，領導小組考察差旅費等				市委工業強市領導小組辦公室獨立設置，集中在原老教體局辦公樓六樓辦公。領導小組及辦公室工作職責系推進江油工業的快速健康發展。發生對有關責任單位的專項考核以及領導小組辦公室工作經費。包括領導小組辦公室開支辦公用品購置、資料打印、裝訂，全市工業方面大會及領導小組各類會議場地租用及會議用餐費，領導小組考察差旅費等
績 效 指 標	一級 指標	二級指標	三級指標		指標值	全年實際完成值	未完成原因和改進措施
	產 出 指 標	數量指標	辦公費		4次	4次
			會議費		50人次	50人次
			培訓費		400人次	400人次
			印刷宣傳費		32次	32次
			差旅費		4次	4次
		時效指標	2021年12月31日前完成		2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成
		成本指標	辦公費		40000元	40000元
			會議費		10000元	10000元
			培訓費		5000元	5000元
			印刷宣傳費		80000元	80000元
			差旅費		50000元	50000元
	效 益 指 標	社會效益 指標	為企業服務，協調解決相關困難		促進了我市工業積極健康發展	促進了我市工業積極健康發展
	滿意度 指標	服務對象 滿意度指標	企業滿意度		達到95%以上	達到95%以上
說明	無
注：1.其他資金包括與中央、省級財政補助資金、市（縣）級財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。
2.定量指標，主管部門對資金使用單位填寫的實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。
3.定性指標。資金使用單位分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫實際完成值，在匯總時，按照資金額度加權平均計算。
4.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求，支付到商品和勞務供應者或者用款單位形成的實際支出。

 

黨建經費項目績效目標自評表
（2021年度）
政策（項目）名稱			黨建經費
項目主管部門					資金使用單位	江油市工業和信息化局
項目資金 （萬元）				全年預算數	全年執行數		預算執行率
			年度資金總額：	5	5		100%
			其中：中央、省補助
			市級財政資金
			縣級財政資金	5	5		100%
			其他資金
總體目標完成情況	總體目標				全年實際完成情況
	做好培訓教育黨員干部，提升黨員干部素質；開展黨日主題活動，提升黨組織凝聚力；慰問貧困黨員，黨報黨刊訂閱等。				做好培訓教育黨員干部，提升黨員干部素質；開展黨日主題活動，提升黨組織凝聚力；慰問貧困黨員，黨報黨刊訂閱等。
績 效 指 標	一級 指標	二級指標	三級指標		指標值	全年實際完成值	未完成原因和改進措施
	產 出 指 標	數量指標	困難黨員慰問		4次	4次
			開展黨的組織活動、主體活動和專項活動		2次	2次
			訂閱或購買用于開展黨員教育宣傳的報刊、音像制品和設備		2次	2次
		時效指標	2021年12月31日前完成		2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成
		成本指標	困難黨員慰問		10000元	10000元
			開展黨的組織活動、主體活動和專項活動		10000元	10000元
			訂閱或購買用于開展黨員教育宣傳的報刊、音像制品和設備		30000元	30000元
		社會效益 指標	黨建工作水平		黨組織規范化建設成效顯著。	黨組織規范化建設成效顯著。
	滿意度 指標	服務對象 滿意度指標	黨員滿意度		100%	100%
說明	無
注：1.其他資金包括與中央、省級財政補助資金、市（縣）級財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。
2.定量指標，主管部門對資金使用單位填寫的實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。
3.定性指標。資金使用單位分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫實際完成值，在匯總時，按照資金額度加權平均計算。
4.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求，支付到商品和勞務供應者或者用款單位形成的實際支出。

 

江油市煙草產業發展工作領導小組辦公室專項經費項目績效目標自評表
（2021年度）
政策（項目）名稱			江油市煙草產業發展工作領導小組辦公室專項經費
項目主管部門					資金使用單位	江油市工業和信息化局
項目資金 （萬元）				全年預算數	全年執行數		預算執行率
			年度資金總額：	5	5		100%
			其中：中央、省補助
			市級財政資金
			縣級財政資金	5	5		100%
			其他資金
總體目標完成情況	總體目標				全年實際完成情況
	江油煙草產業發展工作領導小組辦公室設我局，提高地產卷煙知名度，調動卷煙營銷人員工作積極性，促進煙草事業發展。				江油煙草產業發展工作領導小組辦公室設我局，提高地產卷煙知名度，調動卷煙營銷人員工作積極性，促進煙草事業發展。
績 效 指 標	一級 指標	二級指標	三級指標		指標值	全年實際完成值	未完成原因和改進措施
	產 出 指 標	數量指標	地產卷煙派吸活動		4次	4次
			辦公物品購置費		2次	2次
			印制地產煙產品手冊		2000冊	2000冊
		時效指標	2021年12月31日前完成		2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成
		成本指標	地產卷煙派吸活動		38000元	38000元
			辦公物品購置費		2000元	2000元
			印制地產煙產品手冊		10000元	10000元
	效 益 指 標	社會效益指標	地產卷煙宣傳成效		提高地產卷煙知名度，提強零售客戶信心，調動營銷人員積極性。	提高地產卷煙知名度，提強零售客戶信心，調動營銷人員積極性。
	滿意度 指標	服務對象 滿意度指標	零售客戶滿意度		達到95%以上	達到95%以上
說明	無
注：1.其他資金包括與中央、省級財政補助資金、市（縣）級財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。
2.定量指標，主管部門對資金使用單位填寫的實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。
3.定性指標。資金使用單位分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫實際完成值，在匯總時，按照資金額度加權平均計算。
4.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求，支付到商品和勞務供應者或者用款單位形成的實際支出。

 

工業領域環保督查經費項目績效目標自評表
（2021年度）
政策（項目）名稱			工業領域環保督查經費
項目主管部門					資金使用單位	江油市工業和信息化局
項目資金 （萬元）				全年預算數	全年執行數		預算執行率
			年度資金總額：	8	8		100%
			其中：中央、省補助
			市級財政資金
			縣級財政資金	8	8		100%
			其他資金
總體目標完成情況	總體目標				全年實際完成情況
	江油市依法整頓金屬礦非金屬礦及加工行業領導小組辦公室、江油市制砂企業整頓辦公室、江油市“散亂污”企業整治辦公室設工信局。按照市政府安排，碳酸鈣企業整治、制砂企業整治、大氣污染防治（包括磚瓦行業整治、燃煤鍋爐淘汰、“散亂污”企業整治等）。				江油市依法整頓金屬礦非金屬礦及加工行業領導小組辦公室、江油市制砂企業整頓辦公室、江油市“散亂污”企業整治辦公室設工信局。按照市政府安排，碳酸鈣企業整治、制砂企業整治、大氣污染防治（包括磚瓦行業整治、燃煤鍋爐淘汰、“散亂污”企業整治等）。
績 效 指 標	一級 指標	二級指標	三級指標		指標值	全年實際完成值	未完成原因和改進措施
	產 出 指 標	數量指標	環境保護宣傳會議		328人次	328人次
			宣傳資料印刷及辦公用品購置		10次	10次
			到各鄉鎮開展環保督查		12次	12次
		時效指標	2021年12月31日前完成		2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成
		成本指標	環境保護宣傳會議		19680元	19680元
			宣傳資料印刷及辦公用品購置		20000元	20000元
			到各鄉鎮開展環保督查		40320元	40320元
	效 益 指 標	社會效益指標	企業對工作的重視度		開展環保督查，對散亂污企業實現動態清零，促進全市環境質量持續改善。	開展環保督查，對散亂污企業實現動態清零，促進全市環境質量持續改善。
	滿意度 指標	服務對象 滿意度指標	企業滿意度		達到95%以上	達到95%以上
說明	無
注：1.其他資金包括與中央、省級財政補助資金、市（縣）級財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。
2.定量指標，主管部門對資金使用單位填寫的實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。
3.定性指標。資金使用單位分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫實際完成值，在匯總時，按照資金額度加權平均計算。
4.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求，支付到商品和勞務供應者或者用款單位形成的實際支出。

 

工業企業改制專項經費項目績效目標自評表
（2021年度）
政策（項目）名稱			工業企業改制專項經費
項目主管部門					資金使用單位	江油市工業和信息化局
項目資金 （萬元）				全年預算數	全年執行數		預算執行率
			年度資金總額：	13	13		100%
			其中：中央、省補助
			市級財政資金
			縣級財政資金	13	13		100%
			其他資金
總體目標完成情況	總體目標				全年實際完成情況
	（1）繼續實施攀長鋼二分廠資產移交及遺留問題處置相關工作；（2）繼續推進長山實業、長特一廠服務公司等廠辦大集體改制工作。				（1）繼續實施攀長鋼二分廠資產移交及遺留問題處置相關工作；（2）繼續推進長山實業、長特一廠服務公司等廠辦大集體改制工作。
績 效 指 標	一級 指標	二級指標	三級指標		指標值	全年實際完成值	未完成原因和改進措施
	產 出 指 標	數量指標	有力推進攀長鋼大集體（長山公司等）改制		1項	1項
			攀長鋼推進辦專項費用		1項	1項
			攀長鋼閑置資產處置工作		1項	1項
			工信系統信訪維穩工作費用		1項	1項
		時效指標	2021年12月31日前完成		2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成
		成本指標	有力推進攀長鋼大集體（長山公司等）改制		50000元	50000元
			攀長鋼推進辦專項費用		30000元	30000元
			攀長鋼閑置資產處置工作		30000元	30000元
			工信系統信訪維穩工作費用		20000元	20000元
	效 益 指 標	社會效益指標	通過改制及解決企業歷史遺留問題，促進企業更好協調發展。		通過改制及解決企業歷史遺留問題，促進企業更好協調發展。	通過改制及解決企業歷史遺留問題，促進企業更好協調發展。
	滿意度 指標	服務對象 滿意度指標	企業滿意度		達到95%以上	達到95%以上
說明	無
注：1.其他資金包括與中央、省級財政補助資金、市（縣）級財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。
2.定量指標，主管部門對資金使用單位填寫的實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。
3.定性指標。資金使用單位分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫實際完成值，在匯總時，按照資金額度加權平均計算。
4.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求，支付到商品和勞務供應者或者用款單位形成的實際支出。

 

工業項目推動專項經費項目績效目標自評表
（2021年度）
政策（項目）名稱			工業項目推動專項經費
項目主管部門					資金使用單位	江油市工業和信息化局
項目資金 （萬元）				全年預算數	全年執行數		預算執行率
			年度資金總額：	19.9	19.9		100%
			其中：中央、省補助
			市級財政資金
			縣級財政資金	19.9	19.9		100%
			其他資金
總體目標完成情況	總體目標				全年實際完成情況
	落實市委“工業強市，產業興市”發展戰略，到工業集中區鄉鎮及重點項目實地調研，爭取上級項目。				落實市委“工業強市，產業興市”發展戰略，到工業集中區鄉鎮及重點項目實地調研，爭取上級項目。
績 效 指 標	一級 指標	二級指標	三級指標		指標值	全年實際完成值	未完成原因和改進措施
	產 出 指 標	數量指標	上報投資任務資料，到企業指導檢查		376人次	376人次
			工業項目辦辦公用品采購		10次	10次
			到各地驗收、指導企業完成工業投資		545人次	545人次
		時效指標	2021年12月31日前完成		2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成
		成本指標	上報投資任務資料，到企業指導檢查		56400元	56400元
			工業項目辦辦公用品采購		100000元	100000元
			到各地驗收、指導企業完成工業投資		42600元	42600元
	效 益 指 標	社會效益指標	對工作的促進作用		有力推動工業項目落地和竣工投產，推動PPP項目建設進度。	有力推動工業項目落地和竣工投產，推動PPP項目建設進度。
	滿意度 指標	服務對象 滿意度指標	項目投資單位滿意度		達到95%以上	達到95%以上
說明	無
注：1.其他資金包括與中央、省級財政補助資金、市（縣）級財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。
2.定量指標，主管部門對資金使用單位填寫的實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。
3.定性指標。資金使用單位分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫實際完成值，在匯總時，按照資金額度加權平均計算。
4.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求，支付到商品和勞務供應者或者用款單位形成的實際支出。

 

軍民融合辦公室專項經費項目績效目標自評表
（2021年度）
政策（項目）名稱			軍民融合辦公室專項經費
項目主管部門					資金使用單位	江油市工業和信息化局
項目資金 （萬元）				全年預算數	全年執行數		預算執行率
			年度資金總額：	50000	50000		100%
			其中：中央、省補助
			市級財政資金
			縣級財政資金	50000	50000		100%
			其他資金
總體目標完成情況	總體目標				全年實際完成情況
	根據江委辦字〔2020〕28 號設立軍民融合發展委員會，對22戶軍融企業項目申報進行調研、上報、核查、驗收，對國防科技單位周邊環境安全控制。				根據江委辦字〔2020〕28 號設立軍民融合發展委員會，對22戶軍融企業項目申報進行調研、上報、核查、驗收，對國防科技單位周邊環境安全控制。
績 效 指 標	一級 指標	二級指標	三級指標		指標值	全年實際完成值	未完成原因和改進措施
	產 出 指 標	數量指標	軍民融合辦零星辦公用品購置及資料印刷		10次	10次
			國防科技單位周邊環境進行共管		130人次	130人次
			軍民融合企業、軍民融合產業園定期走訪		80人次	80人次
			到綿陽傳遞保密文件		80人次	80人次
			對軍融企業項目申報進行調研、上報、核查、驗收		120人次	120人次
		時效指標	2021年12月31日前完成		2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成
		成本指標	軍民融合辦零星辦公用品購置及資料印刷		11600元	11600元
			國防科技單位周邊環境進行共管		10400元	10400元
			軍民融合企業、軍民融合產業園定期走訪		6400元	6400元
			到綿陽傳遞保密文件		12000元	12000元
			對軍融企業項目申報進行調研、上報、核查、驗收		9600元	9600元
	效 益 指 標	社會效益指標	國防科技單位周邊環境安全控制效果		嚴控國防科技單位周邊安全，做好保障工作	嚴控國防科技單位周邊安全，做好保障工作
	滿意度 指標	服務對象 滿意度指標	達到95%		達到95%以上	達到95%以上
說明	無
注：1.其他資金包括與中央、省級財政補助資金、市（縣）級財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。
2.定量指標，主管部門對資金使用單位填寫的實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。
3.定性指標。資金使用單位分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫實際完成值，在匯總時，按照資金額度加權平均計算。
4.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求，支付到商品和勞務供應者或者用款單位形成的實際支出。

 

 

2020年規上工業企業及歸下樣本企業運行監測人員補助資金項目績效目標自評表
（2021年度）
政策（項目）名稱			2020年規上工業企業及歸下樣本企業運行監測人員補助資金
項目主管部門					資金使用單位	江油市工業和信息化局
項目資金 （萬元）				全年預算數	全年執行數		預算執行率
			年度資金總額：	48.62	48.62		100%
			其中：中央、省補助
			市級財政資金
			縣級財政資金	48.62	48.62		100%
			其他資金
總體目標完成情況	總體目標				全年實際完成情況
	對2020年工業企業統計人員進行補助。				對2020年工業企業統計人員進行補助。
績 效 指 標	一級 指標	二級指標	三級指標		指標值	全年實際完成值	未完成原因和改進措施
	產 出 指 標	數量指標	2020年工業企業監測人員		2431人	2431人
		時效指標	2021年12月31日前完成		2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成
		成本指標	2020年工業企業監測人員		486200元	486200元
	效 益 指 標	可持續影響指標	監測人員工作		提高工作人員積極性	提高工作人員積極性
	滿意度 指標	服務對象 滿意度指標	工業企業監測人員		達到95%以上	達到95%以上
說明	無
注：1.其他資金包括與中央、省級財政補助資金、市（縣）級財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。
2.定量指標，主管部門對資金使用單位填寫的實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。
3.定性指標。資金使用單位分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫實際完成值，在匯總時，按照資金額度加權平均計算。
4.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求，支付到商品和勞務供應者或者用款單位形成的實際支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

附件：

    2021年工信局部門決算公開編制說明.pdf