1. 江油市水利局2022年部門預算編制的說明

            2022-03-21 09:43信息來源: 江油市水利局閱讀次數:
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            江油市水利局2022

            部門預算

             

             

             

             

             

             

            目錄

             

            第一部分  ××(部門名稱)概況

            一、基本職能及主要工作

            二、部門預算單位構成

            第二部分  ××(部門名稱)2022年部門預算表

            一、部門收支總表

            二、部門收入總表

            三、部門支出總表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

            六、一般公共預算支出預算表

            七、一般公共預算基本支出預算表

            八、一般公共預算項目支出預算表

            九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

            十、政府性基金預算支出預算表

            十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

            十二、國有資本經營預算支出預算表

            十三、政府采購支出預算表

            十四、部門預算項目支出績效目標表

            十五、部門整體支出績效目標表

            第三部分  ××(部門名稱)2022年部門預算情況說明

            第四部分  名詞解釋


             

             

             

             

             

             

             

             

             

            第一部分  江油市水利局概況


            江油市水利局

            2022年部門預算

               

            一、基本職能及主要工作

            (一)江油市水利局職能簡介。

            貫徹落實水行政管理方面的法律、法規和政策;擬訂全市水利管理規范性文件并監督實施;負責保障水資源的合理開發利用,組織編制全市重要江河的流域綜合規劃,參與編制防洪規劃;按照規定制定水利工程建設有關制度并組織實施,負責提出水利固定資產投資建議,提出本級水利建設投資安排建議并組織實施。

            負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。 負責編制全市城鄉水利規劃、節水型社會建設規劃、水中長期供求規劃、水量分配方案和調度計劃,并負責組織實施和監督。

            負責節約用水工作。擬訂節約用水政策,組織編制節

            約用水規劃并監督實施,監督落實節約用水有關標準。組織實施 用水總量控制等管理制度,指導和推動節水型社會建設工作。監測江河、水庫的水量,按權限發布水資源公報指導水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃。按規定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。指導飲用水水源保護有關工作,指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區綜合治理。

            負責全市水行政監察工作。負責全市的水行政執法及水事違法案件的查處,指導調解水事糾紛。負責水利行政復議和行政訴訟有關工作。

            負責擬訂水利行業財務調節措施,負責對水利資金的

            使用進行管理和監督。

            組織指導全市水利建設,并實施行業監督管理;負責

            行業內安全生產監督和全市水利工程(含堤防、地電、水保)質量監督及招投標監督;負責上報水利工程項目建議書、可行性研究報告、初步設計報告,組織建設和管理具有控制性或跨鄉鎮的重要水利工程,組織指導水庫、水電大壩的安全監管。

            指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與

            改造。負責農村飲水安全工程建設管理工作,指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。

            負責全市水土保持工作;負責水土保持預防監督工作;

            擬訂水土保持發展規劃,推廣先進的水土保持技術;組織實施水土保持綜合治理工作;監督指導重點水土保持建設項目的實施。

            負責全市江河、湖泊、水庫、灘涂的治理、開發和保

            護,負責指導水利工程建設與運行管理;負責河道采砂的監督管理工作,指導河道采砂規劃和計劃的編制,指導水利設施、水域及其岸線的綜合利用,組織編制江河及重要水工程的防汛抗旱和應急水量調度方案,承擔防御洪水應急搶險的技術保障工作。

            指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣

            化工作。

            負責職責范圍內的安全生產、職業健康、生態環境

            保護和服務便民化工作。

            完成市委、市政府交辦的其他任務。

            (二)江油市水利局2022年重點工作。

            切實加快推進武引二期工程和沉水水庫工程兩個省市重點工程建設,力爭2022年全面完成樞紐主體工程建設任務。完成2022年確保趙家溝小流域水土流失綜合治理項目、涪江青蓮鎮、龍鳳鎮防洪治理工程、平通河大康鎮舊縣村防洪治理工程、江油市獅兒河水庫灌區節水配套改造項目、白河溝堤防綜合整治等項目落地落實。

            二、部門預算單位構成

            江油市水利局部門下屬二級預算單位15個,其中行政單位無,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位14個。主要包括:

             

            序號

            預算單位名稱

            1

            江油市武都引水工程建設管理局

            2

            江油市水政監察大隊

            3

            江油市水土保持中心

            4

            江油市水利管理站

            5

            江油市江河管理所

            6

            江油市地方電力管理站

            7

            江油市中壩水利工程管理中心站

            8

            江油市三合水利工程管理中心站

            9

            江油市彰明水利工程管理中心站

            10

            江油市武都水利工程管理中心站

            11

            江油市青蓮水利工程管理中心站

            12

            江油市雙河水利工程管理中心站

            13

            江油市新安水利工程管理中心站

            14

            江油市小溪壩水利工程管理中心站

            15

            江油市二郎廟水利工程管理中心站

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            第二部分  江油市水利局

            2022年部門預算表


            (插入本部門預算公開表)

            一、部門收支總表(公開表1

            二、部門收入總表(公開表1-1

            三、部門支出總表(公開表1-2

            四、財政撥款收支預算總表(公開表2

            五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開

            2-1

            六、一般公共預算支出預算表(公開表3

            七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1

            八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2

            九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3

            十、政府性基金預算支出預算表(公開表4

            十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開

            4-1

            十二、國有資本經營預算支出預算表(公開表5

            十三、政府采購支出預算表(公開表6

            十四、部門預算項目支出績效目標表(公開表7

            十五、部門整體支出績效目標表(公開表8

            (注:除本部門未使用的支出功能分類科目和經濟分類科目外,各部門不得調整、修改、刪除表格格式,無相關預算信息及績效目標信息的空表也須公開并說明。)

             


             

             

             

             

             

             

             

             

             

            第三部分 江油市水利局

            2022年部門預算情況說明


            一、收支預算情況說明

            按照綜合預算的原則,江油市水利局單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出。2022年收支總預算1582.71萬元,2021年收支預算總數減少591.75萬元,主要原因是水利行業業務管理支出減少。

            (一)收入預算情況

            江油市水利局單位2022年收入預算1582.71萬元,其中:無上年結轉;一般公共預算撥款收入1582.71萬元,占100%。

            (二)支出預算情況

            水利局單位2022年支出預算1582.71萬元,其中:基本支出14693.71萬元,占100%;項目支出113萬元,占100%。

            二、財政撥款收支預算情況說明

            江油市水利局單位2022年財政撥款收支總預算1582.71萬元,2021年財政撥款收支總預算減少591.75萬元,主要原因是水利行業業務管理支出減少。

            收入包括:本年一般公共預算撥款收入1582.71萬元;支出包括:教育支出12.8萬元、社會保障和就業支出153.47萬元、衛生健康支出69.78萬元、農林水支出1238.14萬元、住房保障支出108.52萬元。

            三、一般公共預算當年撥款情況說明

            (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

            水利局單位2022年一般公共預算當年撥款1582.71萬元,比2021年預算數減少591.75萬元,主要原因是水利行業業務管理支出減少。

            (二)一般公共預算當年撥款結構情況

            教育支出12.8萬元,占0.81%;社會保障和就業支出153.47萬元,占9.7%;衛生健康支出69.78萬元,占4.41%;農林水支出1238.14萬元,占78.23%住房保障支出108.52萬元,占6.85%。

            (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

            江油市水利局2022年部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

            1.農林水支出(款)水利(項)1238.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,其他項目支出等。

            2.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)12.8萬元,主要用于:職工技能和職工繼續教育培訓。

            3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、事業單位離退休(項)153.47萬元,主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費和退休職工經費。

            4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療、事業單位醫療(項)69.78萬元,主要用于:職工醫療保險。

            5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)108.52萬元,主要用于:職工住房公積金。

            四、一般公共預算基本支出情況說明

            水利局單位2022年一般公共預算基本支出1469.71萬元,其中:

            人員經費1313.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、醫療衛生、住房公積金等支出。

            公用經費156.12萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費、物業管理費、勞務費、等支出。

            五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

            2022三公經費財政撥款預算數11.28萬元,其中:無因公出國(境)經費,公務接待費11.28萬元,無公務用車購置及運行維護費。

            (一)因公出國(境)經費較2021年預算持平。

            根據市外事辦安排的2022年出國計劃,無擬安排出國(境)組,出國(境)。

            (二)公務接待費較2021年預算下降50%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府十項規定及市委市府相關規定的要求,嚴格控制接待規模及接待標準。

            2022年公務接待費計劃用于執行公務、水利工程驗收檢查等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

            (三)公務用車購置及運行維護費較2021年預算持平。

            2022年無安排公務用車購置經費,無擬新購公務用車。其中:無購置轎車,無安排經費。

            2022年無安排公務用車運行維護費,用于公務用車(燃油、維修、保險)等方面支出,公務用車保有量。

            六、政府性基金預算支出情況說明

            江油市水利局單位2022年無政府性基金預算撥款安排的支出。

            七、國有資本經營預算支出情況說明

            江油市水利局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

            八、其他重要事項的情況說明

            (一)機關運行經費

            2022年,江油市水利局機關運行經費財政撥款預算為156.12萬元,比2022年預算減少1904.94萬元,下降1220.18%。

            水利局下屬江油市武都引水工程建設管理局、江油市水利局鄉鎮站等2家單位均為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

            (機關運行經費具體口徑:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

            (二)政府采購情況

            江油市水利局2022年無政府采購項目,未安排政府采購預算。

            (三)國有資產占有使用情況

            截截至2021年底,水利局所屬各預算單位固定資產總額15209.46萬元。其中水利局固定資產9005.8萬元;武引管理局固定資產6203.66萬元,其中:單位價值200萬元以上大型設備2(套)。

            2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

            (四)預算績效情況

            情況一:項目不含涉密或敏感信息的,按此說明:

            2022年江油市水利局按要求編制了部門整體績效目標和項目預算績效目標。開展績效目標管理的項目9個,涉及預算108萬元,所有項目均按要求編制了績效目標。其中:運轉類項目9個,涉及預算108萬元;特定目標類項目無。

            情況二:部分項目含涉密或敏感信息,按此說明:

            2022年××(部門簡稱)按要求編制了部門整體績效目標和項目預算績效目標。開展績效目標管理的項目××個,涉及預算××萬元,所有項目均按要求編制了績效目標。其中:運轉類項目××個,涉及預算××萬元;特定目標類項目××個,涉及預算××萬元。因項目內容涉密(敏感),不予公開。

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            第四部分  名詞解釋

             

            1.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

            2.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指職工績效教育及業務培訓等。

            4.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、其他行政事業單位養老支出(項):指行政事業退休人員活動經費。

            5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療、事業單位醫療(項):指行政、事業單位的基本醫療保險繳費。

            6.農林水支出(類)水利(款)行政運行、一般行政管理事務、水利行業業務管理、水土保持、水資源節約管理與保護、防汛、江河湖庫水系綜合整治、水利安全監督、其他水利支出(項):指反映行政單位的基本支出、水利行業業務管理方面的支出和水利項目支出。

            7.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            9.“三公經費:納入財政廳預算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)。


             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            江油市水利局

            2022年單位預算


            目錄

             

            第一部分  江油市水利局概況

            一、職能簡介

            二、2022年重點工作

            第二部分  江油市水利局2022年單位預算表

            一、單位收支總表

            二、單位收入總表

            三、單位支出總表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

            六、一般公共預算支出預算表

            七、一般公共預算基本支出預算表

            八、一般公共預算項目支出預算表

            九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

            十、政府性基金預算支出預算表

            十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

            十二、國有資本經營預算支出預算表

            十三、政府采購支出預算表

            十四、單位預算項目支出績效目標表

            第三部分  江油市水利局2022年單位預算情況說明

            第四部分  名詞解釋

             


             

             

             

             

             

             

             

             

             

            第一部分  江油市水利局概況


            一、職能簡介

            貫徹落實水行政管理方面的法律、法規和政策;擬訂全市水利管理規范性文件并監督實施;負責保障水資源的合理開發利用,組織編制全市重要江河的流域綜合規劃,參與編制防洪規劃;按照規定制定水利工程建設有關制度并組織實施,負責提出水利固定資產投資建議,提出本級水利建設投資安排建議并組織實施。

            負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。

            負責編制全市城鄉水利規劃、節水型社會建設規劃、水中長期供求規劃、水量分配方案和調度計劃,并負責組織實施和監督。

            負責節約用水工作。擬訂節約用水政策,組織編制節

            約用水規劃并監督實施,監督落實節約用水有關標準。組織實施 用水總量控制等管理制度,指導和推動節水型社會建設工作。監測江河、水庫的水量,按權限發布水資源公報指導水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃。按規定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。指導飲用水水源保護有關工作,指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區綜合治理。

            負責全市水行政監察工作。負責全市的水行政執法及

            水事違法案件的查處,指導調解水事糾紛。負責水利行政復議和行政訴訟有關工作。

            負責擬訂水利行業財務調節措施,負責對水利資金的

            使用進行管理和監督。

            組織指導全市水利建設,并實施行業監督管理;負責

            行業內安全生產監督和全市水利工程(含堤防、地電、水保)質量監督及招投標監督;負責上報水利工程項目建議書、可行性研究報告、初步設計報告,組織建設和管理具有控制性或跨鄉鎮的重要水利工程,組織指導水庫、水電大壩的安全監管。

            指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與

            改造。負責農村飲水安全工程建設管理工作,指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。

            負責全市水土保持工作;負責水土保持預防監督工作;

            擬訂水土保持發展規劃,推廣先進的水土保持技術;組織實施水土保持綜合治理工作;監督指導重點水土保持建設項目的實施。

            負責全市江河、湖泊、水庫、灘涂的治理、開發和保

            護,負責指導水利工程建設與運行管理;負責河道采砂的監督管理工作,指導河道采砂規劃和計劃的編制,指導水利設施、水域及其岸線的綜合利用,組織編制江河及重要水工程的防汛抗旱和應急水量調度方案,承擔防御洪水應急搶險的技術保障工作。

            指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣

            化工作。

            負責職責范圍內的安全生產、職業健康、生態環境

            保護和服務便民化工作。

            完成市委、市政府交辦的其他任務。

            二、2022年重點工作

            2022年確保趙家溝小流域水土流失綜合治理項目、涪江青蓮鎮、龍鳳鎮防洪治理工程、平通河大康鎮舊縣村防洪治理工程、江油市獅兒河水庫灌區節水配套改造項目、白河溝堤防綜合整治等項目落地落實。沉水水庫樞紐工程4月底上壩開始施工澆筑,6月底完成大壩施工。灌區工程于20225月底前主體工程全面完工。

              


             

             

             

             

             

             

             

             

             

            第二部分  江油市水利局

            2022年單位預算表


            (插入本單位預算公開表)

            一、單位收支總表(公開表1

            二、單位收入總表(公開表1-1

            三、單位支出總表(公開表1-2

            四、財政撥款收支預算總表(公開表2

            五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開

            2-1

            六、一般公共預算支出預算表(公開表3

            七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1

            八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2

            九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3

            十、政府性基金預算支出預算表(公開表4

            十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開

            4-1

            十二、國有資本經營預算支出預算表(公開表5

            十三、政府采購支出預算表(公開表6

            十三、單位預算項目支出績效目標表(公開表7

            (注:除本單位未使用的支出功能分類科目和經濟分類科目外,各單位不得調整、修改、刪除表格格式,無相關預算信息及績效目標信息的空表也須公開并說明。)

             


             

             

             

             

             

             

            第三部分  江油市水利局

            2022年單位預算情況說明


            一、收支預算情況說明

            按照綜合預算的原則,江油市水利局所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。江油市水利局2021年收支總預算1418.57萬元,比2020年收支預算總數減少365.94萬元,主要原因是一般公共預算減少。

            (一)收入預算情況

            江油市水利局2022年收入預算1418.57萬元,其中:一般公共預算撥款收入1418.57萬元,占100%。

            (二)支出預算情況

            江油市水利局2022年支出預算1418.57萬元,其中:基本支出1310.27萬元,占92.36%;項目支出108萬元,占7.6%。教育支出11.39萬元、社會保障和就業支出137.11萬元、衛生健康支出62.32萬元、農林水支出1111.22萬元、住房保障支出96.53萬元。

            二、財政撥款收支預算情況說明

            江油市水利局2022年財政撥款收支總預算1418.57萬元,比2021年財政撥款收支總預算減少365.94萬元,主要原因是一般公共預算減少.

            收入包括:本年一般公共預算撥款收入1418.57萬元;支出包括:教育支出11.39萬元、社會保障和就業支出137.11萬元、衛生健康支出62.32萬元、農林水支出1111.22萬元、住房保障支出96.53萬元。

            三、一般公共預算當年撥款情況說明

            (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

            江油市水利局2022年一般公共預算當年撥款1418.57萬元,比2021年預算數減少365.94萬元,主要原因是一般公共預算減少。

            (二)一般公共預算當年撥款結構情況

            一般公共服務支出1418.57萬元,占100%;包括教育支出11.39萬元、社會保障和就業支出137.11萬元、衛生健康支出62.32萬元、農林水支出1111.22萬元、住房保障支出96.53萬元。

            (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

            1.教育支出(類)進修及培訓(款)  培訓支出(項)2022年預算數為11.39萬元,主要用于職工繼續教育及職能培訓。

            2.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休、事業單位離退休、  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為137.11萬元,主要用于:保障行政事業單位退休人員經費及在職職工社會保障繳費支出。

            3.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療、事業單位醫療(項)2022年預算數為62.32萬元,主要用于:行政單位、事業單位按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。

            4.農林水支出(類)水利(款)行政運行、 一般行政管理事務、水利行業業務管理、水利執法監督、水土保持、水資源節約管理與保護、防汛、江河湖庫水系綜合整治、水利安全監(項)2022年預算數為1111.22萬元,主要用于水利事業的在職職工基本工資、日常公用經費及水利工程的支出運行等。

            5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為96.53萬元,主要用于繳納職工住房公積金四、一般公共預算基本支出情況說明

            江油市水利局2022年一般公共預算基本支出1418.57萬元,其中:人員經費1169.90萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費等支出。公用經費140.67萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、物業管理費、維修(護)費、工會經費、福利費等支出。項目支出108萬元,主要用于水利工程正常運行及日常管理等。

            五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

            江油市水利局2022年“三公”經費財政撥款預算數10.08萬元,其中:公務接待費10.08萬元,無公務用車購置及運行維護費。2022年無單位預算因公出國(出境)經費。

            (一)因公出國(境)經費暫未編入年初單位預算。市本級因公出國(境)經費實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費由市財政在年初專項預算中預留安排。執行中,確需安排出國(境)任務和計劃的,市財政局會同市委外辦、市委統戰部(市委臺辦),根據經批準的2022年因公臨時出國(境)任務和實際執行情況,按程序報批后下達預算。

            (二)公務接待費較2021年預算增長1.08%。主要原因是職工人數增加。

            2022年公務接待費計劃用于工作接待、水利工程驗收等。

            (三)公務用車購置及運行維護費較2021年預算2021年預算持平。主要原因是無公務用車。

            市本級公務用車購置經費實行總額控制、集中管理,公務用車購置經費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市機關事務管理局根據經批準的公務用車購置計劃,按程序報批后下達預算。

            六、政府性基金預算支出情況說明

            江油市水利局2022沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

            七、國有資本經營預算支出情況說明

            江油市水利局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

            八、其他重要事項的情況說明

            (一)機關運行經費

            2022年,江油市水利局的機關運行經費財政撥款預算為1418.57萬元,比2021年預算減少365.94萬元,增長/下降25.73%。主要原因是一般公共預算減少。

            (機關運行經費具體口徑:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

            (二)政府采購情況

            江油市水利局2022年無政府采購項目,未安排政府采購預算。

            (三)國有資產占有使用情況

            截至2021年底,水利局無公務用車。包括水利工程管理中心站的資產為9005.8萬元。單位價值100萬元以上大型設備2(套)。

            (四)預算績效情況

            情況一:項目不含涉密或敏感信息的,按此說明:

            2022年江油市水利局按要求編制了項目預算績效目標。開展績效目標管理的項目9個,涉及預算108萬元,所有項目均按要求編制了績效目標。其中:運轉類項目9個,涉及預算108萬元。

            情況二:部分項目含涉密或敏感信息,按此說明:

            2022年江油市水利局無。

             

             

             

             

             

             

             

            第四部分  名詞解釋

             

            (一)一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

            (二)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

            (三)教育支出(類)進修及培訓(款)  培訓支出(項):指為本在職職工績效教育及職工職能培訓等。

            (四)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休、事業單位離退休、事業單位基本養老保險繳費支出(項):指本單位退休人員的支出,實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

            (五)衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療、事業單位醫療(項):指本單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

            (八)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

            (九)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和水利事業發生的支出。

            (十一)“三公”經費:納入本單位預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            江油市水利局2022年部門預算公開表.xls

            江油市水利局2022年單位預算公開表.xlsx


             


             

             



             

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