2023年江油市明月島管理中心單位預算情況說明

目  錄

第一部分  江油市明月島管理中心概況

一、職能簡介

二、2023年重點工作

第二部分  江油市明月島管理中心2023年單位預算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出預算表

十三、單位預算項目支出績效目標表

第三部分 江油市明月島管理中心2023年單位預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 第一部分  江油市明月島管理中心概況

一、職能簡介

主要承擔明月島公園、體育公園、涪江河音樂噴泉、讓水河濕地公園等區域的衛生保潔、園林綠化養護管理、秩序管理及各項設施的維護管理等工作任務。

二、2023年重點工作

1、繼續做好明月島公園、體育公園、讓水河濕地公園內的基礎設施設備日常維護工作；

2、繼續做好明月島，體育公園園林綠化管理養護工作；

3、按照精細化管理標準繼續做好明月島公園清掃保潔、游園秩序安全等工作；

4、繼續做好市委、市政府安排的其他重點工作;

5、鞏固文明城市創建成果，做好2023年度文明城市復查的迎檢工作。

6. 完善管轄內各個公園的基礎設施及更換維修已損壞且存在安全隱患的設施設備。

 第二部分  江油市明月島管理中心

     2023年單位預算表

2023年江油市明月島管理中心單位預算公開表.xls

一、單位收支總表（公開表1）

二、單位收入總表（公開表1-1）

三、單位支出總表（公開表1-2）

四、財政撥款收支預算總表（公開表2）

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（公開表2-1）

六、一般公共預算支出預算表（公開表3）

七、一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）

八、一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開表3-3）

十、政府性基金預算支出預算表（公開表4）

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（公開表4-1）

十二、國有資本經營預算支出預算表（公開表5）

十三、單位預算項目支出績效目標表（公開表6）

（注：除本單位未使用的支出功能分類科目和經濟分類科目外，各單位不得調整、修改、刪除表格格式，無相關預算信息及績效目標信息的空表也須公開并說明。）

 第三部分  江油市明月島管理中心

    2023年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入；支出為城鄉社區支出。中心2023年收支總預算834.56萬元，比2022年收支預算總數769.12萬元多65.44萬元，主要原因是人員經費增多。

（一）收入預算情況

2023年收入預算417.28萬元，其中一般公共預算撥款收入341.28萬元，占81.79%；政府性基金預算收入76萬元，占18.21%。

（二）支出預算情況

2023年支出預算417.28萬元，其中：基本支出341.28萬元，占81.79%；項目支出76萬元，占18.21%。

二、財政撥款收支預算情況說明

2023年財政撥款收支總預算834.56萬元,比2022年財政撥款收支總預算多32.72萬元，主要原因是人員經費增加。收入為本年一般公共預算撥款收入341.28萬元，政府性基金預算收入76萬元；支出為城鄉社區支出417.28萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

2023年一般公共預算當年撥款341.28萬元，比2022年預算數減少43.28萬元，主要原因是2023年項目預算76萬元調整為政府性基金預算撥款。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

全是城鄉社區支出341.28萬元，占100%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

城鄉社區（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）2023年預算數為341.28萬元，主要用于為保障部門正常運行，開展日常工作的基本支出、實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出、事業單位按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出341.28萬元，其中：

人員經費333.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費等支出。

公用經費7.85萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、培訓費等支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

2023年無“三公”經費財政撥款預算數，與2022年持平。

 2023年使用政府性基金預算撥款安排支出76萬元，主要用于公園基礎設施設備及器具維修維護支出。

七、國有資本經營預算支出情況說明

2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

管理中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，管理中心占有使用國有資產65.53萬元，占100.00%，執行政府財務會計準則制度。其中：流動資產52.97萬元，較上年增長6.35%，占資產總額80.83%；固定資產12.56萬元，較上年減少6.40%，占資產總額19.17%。

截至2022年12月31，管理中心固定資產成新率為55.07%。當年新增配置電動車2臺、打印機1臺，2.18萬元。本單位使用江油城投國有資產經營有限公司位于太平鎮桃園路415號地下停車場管理房辦公面積51平方米，人均占有辦公室使用面積6.375平方米，資產使用效率和效益比較高，沒有無效配置和浪費現象。

（四）預算績效情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2023年中心按要求編制了項目預算績效目標。開展績效目標管理項目2個，涉及預算76萬元，包含特定目標類項目2個。我單位從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指各級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（三）城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：指為本部門各單位正常運行提供服務的基本支出。

（四）城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）反映城市基礎設施配套費安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設施維護、建設和管理方面的支出。

（五）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

（六）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指本單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（八）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：納入本單位預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。